Radar de l'exploitation des piscines publiques

Observatoire des piscines publiques ©

Radar de l'exploitation des piscines publiques (gestion directe – DSP)

Décideurs du sport par Patrick Bayeux

Outil d'analyse de l'exploitation d'un établissement aquatique public. Renseignez les caractéristiques de la piscine et son compte d'exploitation : l'application calcule automatiquement les indicateurs et ratios, puis positionne l'établissement sur un radar à six axes avec un code couleur de qualification. Les appréciations portées sur le radar reposent sur une base de données de 300 piscines environ, dont 80 % gérées en gestion directe et 20 % en DSP.

Cases à renseigner par l'utilisateur Cases calculées automatiquement Très défavorable Défavorable Moyen Favorable Très favorable

Caractéristiques de la piscine

Établissement

Nom de l'établissement

Code postal

Ville

Territoire (commune ou EPCI)

Nombre d'habitants

Plans d'eau

Type de bassin	Bassin couvert		Plein air		Total m²	m² pondéré
Type de bassin	m²	Mois ouv.	m²	Mois ouv.	Total m²	m² pondéré
					250,00	62,50
					250,00	229,17
					–	–
					25,12	6,28
					–	–
					–	–
					–	–
					–	–
Total	262,56		262,56		525,12	297,95

m² pondéré = m² × (mois d'ouverture ÷ 12). Total m² couvert + plein air confondus.

Données d'exploitation physique

Amplitude d'ouverture horaire annuelle (h)

Nombre d'unités bassins

Surface totale plancher / SDO (m²)

Surfaces extérieures (m²)

Une unité bassin = une ligne d'eau de 25 m × 2,5 m ouverte 1 heure.

Offre complémentaire

Espace bien-être / remise en forme — activités « sèches »

Espace bien-être / remise en forme — activités « humides »

Espace restauration

Solarium extérieur

Toboggan

Pentagliss

Autre offre complémentaire

Compte d'exploitation

Charges de fonctionnement — Fluides

Poste	Réalisé (€)	Unité	Prix unitaire
Gaz		kWh	0,1761 €/kWh
Électricité		kWh	0,2720 €/kWh
Eau		m³	2,821 €/m³
Total fluides	241 019 €

Charges de fonctionnement — Entretien & maintenance

Contrats de maintenance P2 / P3
Petit équipement
Entretien
Régie : fournitures et travaux
Autres entreprises : réparations diverses
Traitement d'eau
Contrats de prestations de services
Autres charges : nettoyage des locaux
Petite fourniture / matériel pédagogique
Total entretien maintenance	52 916 €

Ressources humaines

Poste	Masse salariale (€)	ETP
Responsable
Gardiennage
Accueil
MNS
Chef de bassin
Agent d'entretien technique
Nettoyage
CDD
Total RH	333 615 €	8,25

Services généraux & autres charges

Administration
Taxes et impôts
Communication
Assurance
Autres
Total services généraux	9 763 €

Autres charges 1
Autres charges 2
Total autres charges	0 €
TOTAL DES DÉPENSES	637 313 €

GER — gros travaux récents (moins de 10 ans)

Intitulé	Année	Montant (€)






Total GER	–	0 €

Produits

Catégorie	Fréquentation	Produits (€)
Public
dont entrée unitaire résidents
dont entrée unitaire non-résidents
dont abonnement
Autres activités publiques
Animation / activités
Leçons, cours particuliers / collectifs
Scolaires (territoire)
Primaire
Collège
Lycée
Scolaires hors territoire
Primaire
Collège
Lycée
Associations / clubs
Club affilié FFN, triathlon, sauvetage
Autres clubs et associations
Autres établissements
CRS / PM / pompiers / police
Centres aérés
Hôpital et IME
Autres produits
Distributeurs	—
Location	—
Autres	—
TOTAL	42 421	172 305 €

Indicateurs, ratios & radar d'analyse

Total dépenses

637 313 €

charges de fonctionnement

Total produits

172 305 €

recettes d'exploitation

Résultat d'exploitation

-465 008 €

déficit / subvention d'équilibre

Taux de couverture

27,0 %

produits ÷ charges

Radar d'analyse

Critère	Valeur	Plage	Note	Qualification
Fréquentation / m² de plan d'eau pondéré	142,4	100 – 150	2	Défavorable
Énergie (gaz + élec.) — kWh / m² pondéré	3 413	3 000 – 4 000	2	Défavorable
Consommation d'eau — litres / passage	371,9	≥ 200	1	Très défavorable
RH — ETP pour 100 m² pondérés	2,77	2,50 – 3	3	Moyen
Reste à charge à l'usager (€)	10,96 €	10 – 12	2	Défavorable
Charges au m² de plan d'eau pondéré (€)	2 139 €	2 000 – 2 500	3	Moyen

Indicateurs d'usage & de fréquentation

Surfaces de référence
m² total de bassin	525,12 m²
m² pondéré par l'ouverture	297,95 m²
m² SDO (surface dans œuvre)	1 200 m²
Total unités bassins	12 850
Fréquentation	Volume	%	CA (€)	%
Public	21 993	51,8 %	67 479 €	39,2 %
Animation / activités	8 708	20,5 %	98 118 €	56,9 %
Scolaires (territoire)	10 207	24,1 %	0 €	0,0 %
Scolaires hors territoire	0	0,0 %	0 €	0,0 %
Clubs / associations	0	0,0 %	5 654 €	3,3 %
Autres établissements	1 513	3,6 %	651 €	0,4 %
Autres produits	–	–	403 €	0,2 %
Total	42 421	100 %	172 305 €	100 %
Indicateurs d'usage
Fréquentation / m² de plan d'eau pondéré	142,4
m² pondéré / m² total	56,7 %
Fréquentation / unité bassin	3,30

Indicateurs d'exploitation, de charges & de résultat

Charges	Montant (€)	%
Fluides	241 019 €	37,8 %
Entretien & maintenance	52 916 €	8,3 %
Ressources humaines	333 615 €	52,3 %
Services généraux	9 763 €	1,5 %
Autres charges	0 €	0,0 %
Total charges	637 313 €	100 %
ETP pour 100 m² pondérés	2,77
Indicateurs de charges
Charge à l'usager	15 €
Charge à l'unité bassin	50 €
Charge au m² de plan d'eau pondéré	2 139 €
Charge au m² de plancher (SDO)	531 €
Indicateurs de résultat
Résultat (produits − charges)	-465 008 €
Reste à charge à l'usager	11 €
Reste à charge à l'unité bassin	36 €
Reste à charge au m² de plan d'eau pondéré	1 561 €
Taux de couverture des charges	27,0 %
Reste à charge / heure d'ouverture	183 €
Reste à charge rapporté à la SDO	388 €

En visualisant le radar, vous contribuez à l'observatoire national des piscines (Piscines enregistrées de façon anonyme à des fins de benchmark).

Lecture du radar. Chaque axe est noté de 1 (très défavorable) à 5 (très favorable) selon le barème de qualification du tableau de bord. Le score global est la moyenne des six axes. Les valeurs « reste à charge » expriment la subvention d'équilibre à la charge de la collectivité (charges − produits) ; un résultat d'exploitation négatif est donc le cas général d'une piscine publique.